XX綜合醫(yī)院2015年婦科運(yùn)營計劃

一、2015年經(jīng)營目標(biāo)

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

掛號

量

120

70

200

200

250

250

250

250

300

300

300

300

2790

門診單

體

2200

2000

2300

2400

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

門診收收住院住院人

入率數(shù)

2640002%3

1400000%0

4600005%10

4800005%10

6250008%20

6250008%20

62500010%25

62500010%25

75000015%45

75000015%45

75000020%60

75000020%60

6844000323

表12015年經(jīng)營目標(biāo)

住院收合計收

入入

0140000

4

4

8

8

1

1

18

18

24

24

1292

要在2015年年底實現(xiàn)科室月營業(yè)額突破百萬，需要在業(yè)務(wù)、經(jīng)

營、營銷及團(tuán)隊建設(shè)等幾個方面做一個長期的規(guī)劃。

二、業(yè)務(wù)

1、嚴(yán)格執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制，對疑難病例及時會診

2、輔助科室檢查診斷精確，做到不誤診、漏診

3、引進(jìn)腔鏡設(shè)備，成立微創(chuàng)診療團(tuán)隊，對于常見婦科腹腔粘連

性疾病能及時處理

4、制定不孕不育診療方案，明確病因，做到對癥

三、經(jīng)營

1、下表為2014年12月份門診收入結(jié)構(gòu)分析表

藥費(fèi)

15.43%

檢查費(fèi)

20.48%

治療費(fèi)

19.12%

手術(shù)費(fèi)

44.18%

其他

0.80%

從上表可以看出3個問題：

(1)、藥費(fèi)比例偏低婦科炎癥、月經(jīng)不調(diào)等疾病，如果所用藥品

不夠、療程不夠，容易造成疾病復(fù)發(fā)，影響治愈率，對醫(yī)院品牌有損；

(2)、檢查費(fèi)過高一般患者都擔(dān)心一到醫(yī)院就全套檢查，而且好

多檢查在患者眼里是沒必要的，這樣會影響醫(yī)生接診率及網(wǎng)絡(luò)咨詢成

功率；

(3)、治療費(fèi)過低民營醫(yī)院的特在于康復(fù)治療，也是醫(yī)院利潤

核心所在，治療費(fèi)比例偏低，說明復(fù)診沒做好。

(4)、期望比例為：藥費(fèi)20%以上檢查費(fèi)15%以下治療費(fèi)30%以上手

術(shù)費(fèi)35%以上。

針對以上問題，將分步驟調(diào)整醫(yī)生經(jīng)營思路：

第一步接診時，先只針對患者主訴病情做針對性檢查，在檢查結(jié)

果未出來之前，不適合開發(fā)其他檢查，特別是不孕不育患者，降低檢

查費(fèi)以提高接診率。

第二步在前期復(fù)診不高的時候，部分地段人醫(yī)生可以只讓病人

過來輸液，堅持用藥，這樣既能提高復(fù)診率，還能調(diào)整用藥，提高疾

病治愈率，樹立口碑。

第三步在復(fù)診率上來時，可以大膽推薦康復(fù)治療，結(jié)合公立醫(yī)院

康復(fù)理念，縮短患者康復(fù)期及康復(fù)效果，體現(xiàn)診療特。

第四步階梯型提高住院收治率，讓醫(yī)生在緩慢的過程當(dāng)中樹立收

入院信心。

2、在不孕不育號達(dá)到30個/月以上，開設(shè)不孕不育專家診療中

心

3、將腺疾病從外科剝離出來，納入婦科專家門診，畢竟男性

醫(yī)生接診腺患者有太多不方便性。

4、成立婦科腸疾病專家門診，合理利用現(xiàn)有婦科病人資源，

發(fā)覺腸疾病患者。

5、計生價格

手術(shù)

類型

手術(shù)

方式

價格

薇薇無薇薇超導(dǎo)可

痛人流視無痛人流

在超聲引導(dǎo)

使用傳下尋找孕

統(tǒng)刮宮囊，避免大

器械面積刮宮損

傷。

5801080

薇薇微管可視

無痛人流

在超聲引導(dǎo)

下，使用直徑

僅3mm納米微

管一次性材料

吸出孕囊。

1680

薇薇宮腔鏡

取胚術(shù)

在腔鏡引導(dǎo)

下采用直徑

僅3毫米的

微管納米材

料吸出孕囊

2380

薇薇國際維養(yǎng)無痛人

流術(shù)

使用美國進(jìn)口成像系

統(tǒng)進(jìn)行精確定位孕囊

的著床位置，采用吸

宮的方式吸盡組織，

減輕子宮內(nèi)膜損傷。

3180

四、營銷

1、在4月份之前組建完整市場團(tuán)隊，由1個市場部主任5個組

員組成，其中1~2人負(fù)責(zé)藥店維護(hù)，3~4人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)診及體檢。

職位保底（兩月）基本工資提成

20萬以下20萬~30萬30萬~40萬40萬以上

主管80005000

1%2%3%4%

5萬以下5萬~10萬10萬~15萬15萬以上

組員35002000

5%6%8%10%

示例：市場部總業(yè)績?yōu)?0萬，主管工資為5000+2000+2000+3000+4000=16000

組員業(yè)績?yōu)?0萬，工資為2000+2500+3000+4000+5000=16500

表2市場部人員工資結(jié)構(gòu)表

月份1月2月3月4月5月6月

收入2千5千1萬2萬4萬8萬

7月8月9月10月11月12月合計

16萬25萬30萬30萬30萬30萬176.7萬

表3市場部年度業(yè)績目標(biāo)

2、合理利用現(xiàn)有社區(qū)活動小組，在人員流動性大、外來工出入

多的地方參與義診活動，在有重大節(jié)日時，組織內(nèi)外婦科聯(lián)合義診，

打造醫(yī)院知名度。

3、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)婦科咨詢培訓(xùn)，提高網(wǎng)絡(luò)到診量，降低到診成本。

4、在重大節(jié)日，在電視上適當(dāng)投放婦科品牌宣傳短片，以提高

知曉率。

5、營銷成本預(yù)算

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

網(wǎng)絡(luò)部

6

2

8

10

10

10

10

10

10

10

10

10

106

市場部

試紙成本義診、轉(zhuǎn)診經(jīng)費(fèi)

2

21

1

21

1

21

1

21

1

21

129

媒體

2

2

2

2

8

合計

8

2

10

13

13

13

11

13

13

15

11

13

135

五、團(tuán)隊建設(shè)

1、績效考核方案

(1)、?？漆t(yī)生基本工資為5000元，西藥、中成藥、材料費(fèi)提成3%，

檢查費(fèi)提成6%，手術(shù)費(fèi)、治療費(fèi)、麻醉費(fèi)提成8%，住院收入統(tǒng)一

按5%提成。

(2)、醫(yī)助基本工資為1800元，按本科室營業(yè)收入1%提成。

(3)、治療護(hù)士按醫(yī)院護(hù)理級別統(tǒng)一計算基本工資，提成按總治療費(fèi)

2%，部門分成，治療組長分成基數(shù)為2，組員分成基數(shù)為1。

(4)、導(dǎo)醫(yī)組基本工資1600，考核期過后可以適當(dāng)調(diào)整到1800，初診

提成1.5元/人，部門分成，導(dǎo)醫(yī)組長分成基數(shù)為2，組員分成基數(shù)為

1。

(5)、B超檢查發(fā)現(xiàn)子宮肌瘤、卵巢囊腫等疾病，并成功收入院，提成

50元/人。

2、嚴(yán)格把關(guān)用人考核制度，各崗位緊湊用人，多勞多得，對于

經(jīng)營指標(biāo)不能達(dá)標(biāo)的?？漆t(yī)生立即淘汰，寧缺毋濫。

3、人力成本預(yù)算

月份

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

合計

各部門分

臨床攤

8500015000

8500015000

9000015000

9000015000

131

市場部網(wǎng)絡(luò)部均攤行政

35

35

150

250

250

250

250

250

250

250

250

250

247000

合計

133500

133500

150000

160000

180000

180000

180000

180000

200000

200000

200000

200000

2097000

六、服務(wù)理念

1、加強(qiáng)導(dǎo)診隊伍禮儀培訓(xùn)

2、

七、科室規(guī)劃

外科門診二

(317)

心電圖檢查

彩超檢查室

(332)

體外碎石門診檢查室

(331)(330)

門診手術(shù)室脈沖治療室

(318)(319)

紅光霧化治紅光霧化治療室

療室(329)(328)

沃爾曼治療

室(320)

走廊————————————————走廊

外科門診一

(316)