總務(wù)科考核標(biāo)準(zhǔn)
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質(zhì)管科對(duì)醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表
被查科室:檢查時(shí)間:年月日檢查人:
考核指標(biāo)
考核項(xiàng)目及評(píng)分細(xì)則
1、每年第一季度根據(jù)質(zhì)量管理要求,規(guī)定、方案、制度、工作流
程、操作規(guī)程、考核、督導(dǎo)進(jìn)行完善、修訂。(0.5)
2、科室和部門對(duì)需要增加、變更的管理性文件進(jìn)行研討修訂會(huì)議,
并記錄。(0.3)
3、各科室對(duì)需要增加、變更、廢止的制度等管理性文件,按要求
填寫《管理性文件新增、變更申請(qǐng)表》上交相應(yīng)的職能部門。(0.2)
4、經(jīng)相關(guān)質(zhì)量與安全委員會(huì)審核批準(zhǔn)。(0.1)
5、按要求填寫《管理性文件新增、變更申請(qǐng)表》,報(bào)質(zhì)管科備案。
(0.2)
6、科室及部門組織對(duì)新增及變更的管理性文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)的資料。
(0.2)
7、對(duì)修訂后制度的執(zhí)行情況有追蹤與評(píng)價(jià),持續(xù)改進(jìn)。(0.5)
1、有中長(zhǎng)期醫(yī)院總體發(fā)展建設(shè)規(guī)劃(包括:基建、維修、綠化等)
(1)
2、有完善的后勤保障功能,做好醫(yī)院水、電、氣、車輛、電梯等
后勤保障,有操作規(guī)范及警示標(biāo)識(shí),職責(zé)明確,按規(guī)定持證上崗。
(0.5)
3、固定資產(chǎn)管理:
(1)對(duì)固定資產(chǎn)、辦公用品購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理。(0.5)
(2)有適宜的存量管理及應(yīng)急物資采購(gòu)預(yù)案。(1)
(3)依據(jù)使用部門業(yè)務(wù)需求和意見,制定物資采購(gòu)計(jì)劃。(0.5)
(4)有明確的物資申購(gòu)、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、供應(yīng)、
使用等相關(guān)制度與流程,記錄完整。(1)
(5)每季對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)記錄。(0.5)
4、節(jié)能降耗:
(1)有辦公用品的消耗定量指標(biāo)。(0.5)
(2)制定節(jié)能降耗、控制成本管理辦法,有階段性總結(jié)分析報(bào)告
(半年一次)。(1)
(3)對(duì)醫(yī)院車輛進(jìn)行管理,(包括:車輛衛(wèi)生、派車、維修、日常
保養(yǎng)、汽油消耗記錄等)按照開源節(jié)流原則,對(duì)每車輛的消費(fèi)進(jìn)行
成本核算和分析。(1)
5、要進(jìn)行日常運(yùn)行檢查及記錄。(0.5)
扣分扣分項(xiàng)目
1.質(zhì)量管理文件
2
總
務(wù)
科
2.后勤保障工作
10
質(zhì)管科對(duì)醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表
被查科室:檢查時(shí)間:年月日檢查人:
6、保證臨床需要,嚴(yán)格執(zhí)行物資下送,做好各類記錄。(1)
7、對(duì)外包服務(wù)質(zhì)量與安全監(jiān)督管理(外包協(xié)議、管理辦法、監(jiān)管
考核機(jī)制)。(1)
1、醫(yī)療廢物處臵、污水處理系統(tǒng)符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的要求。(2)
2、醫(yī)療廢物和污水處理工作,上崗前培訓(xùn)合格,做好防護(hù)。(1)
3、污水處理系統(tǒng)的運(yùn)行、監(jiān)測(cè)、監(jiān)管記錄,各類登記齊全。(2)
1、安全保衛(wèi):
(1)醫(yī)院安全保衛(wèi)組織機(jī)構(gòu)配臵架構(gòu)圖、管理制度。(1)
(2)安全保衛(wèi)人員崗位職責(zé),職責(zé)明確。(0.5)
(3)有安全保衛(wèi)計(jì)劃、方案。及保安公司的協(xié)議。(0.5)
(4)醫(yī)院組織的對(duì)安保人員技能培訓(xùn)、考核資料。(1)
(5)對(duì)安保人員進(jìn)行法律法規(guī)、規(guī)章制度和醫(yī)院文化技能培訓(xùn)考
核資料。(1)
(6)安保人員技能演練資料(至少一次)。(1)
(7)有職能部門對(duì)安全保衛(wèi)工作進(jìn)行監(jiān)管,并有持續(xù)改進(jìn)成效。
(2分)
2、全院危險(xiǎn)品管理辦法,檢查、分析、反饋、整改、追蹤。(1)
3、落實(shí)創(chuàng)建“平安醫(yī)院”九點(diǎn)要求,主要內(nèi)容的知曉率大于90%,
有具體措施。(2)
1、每月至少組織一次消防安全檢查,年度檢查、季度檢查、專項(xiàng)
檢查等,記錄完整。(2)
2、對(duì)消防器材、消防通道及運(yùn)行情況進(jìn)行巡查記錄。(2)
3、對(duì)全院的消防系統(tǒng)、器材,嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行檢查,檢查、分析、
反饋、整改、追蹤。(2)
4、對(duì)消防安全重點(diǎn)部門、重點(diǎn)部位的監(jiān)管記錄。(2)
5、每年組織一次特殊部門的消防演練。(2)
1、制定愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作計(jì)劃并組織實(shí)施。(0.5)
2、醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生符合愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)和無(wú)煙醫(yī)院的要求。(0.2)
3、禁止吸煙的醒目標(biāo)識(shí)。(0.3)
4、有禁止吸煙的宣傳教育計(jì)劃和具體措施???zé)熒霞?jí)檢查存在問(wèn)
題。(1)
5、加強(qiáng)每層樓綠植的管理。保持綠植葉面清潔和花盆清潔。(1)
3.醫(yī)療廢物和污水
處理管理
5
4.安全保衛(wèi)管理
10
5.消防安全管理
10
6.愛(ài)國(guó)衛(wèi)生及控?zé)?/p>
管理
3
質(zhì)管科對(duì)醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表
被查科室:檢查時(shí)間:年月日檢查人:
7.普法依法治理管
理
2
1、制定普法依法治理工作計(jì)劃并實(shí)施。(0.5)
2、組織醫(yī)院各科室人員進(jìn)行網(wǎng)上學(xué)習(xí)并達(dá)到分?jǐn)?shù)及考試合格。(1)
3、按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)普法學(xué)習(xí)。(0.5)
1、制定對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部門和薄弱環(huán)節(jié)的管理規(guī)定、管理標(biāo)準(zhǔn)、
考核辦法等,并按管理要求進(jìn)行督導(dǎo)檢查的記錄、持續(xù)改進(jìn)的記錄。
(2)
3、有重點(diǎn)部門、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)管理的月、季、全年趨勢(shì)分
析總結(jié)。(2)
4、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),有檢查、分析、反饋、改進(jìn)措施。(2)
5、風(fēng)險(xiǎn)的季度成因分析總結(jié)報(bào)告,做出分析圖。(2)
1、有安全不良事件報(bào)告制度及流程。(0.1)
2、安全不良事件上報(bào)表填寫完整,有持續(xù)改進(jìn)記錄。(0.2)
3、對(duì)不良事件上報(bào)人員主動(dòng)上報(bào)及漏報(bào)每季有匯總。(0.2)
4、醫(yī)療安全不良事件季度、全年分析總結(jié)。(0.3)
5、對(duì)醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)療安全不良事件報(bào)告及改進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn),有記
錄。(0.1)
6、將季度匯總、分析,交質(zhì)管科。(0.1)
1、各委員會(huì)的職責(zé)必須明確,要有可操作性及時(shí)限性,各委員會(huì)
每年至少有一項(xiàng)提案或建議。(0.1)
2、根據(jù)各委員會(huì)職責(zé),檢查工作完成情況(會(huì)議記錄、會(huì)議內(nèi)涵)。
(0.2)
3、各委員會(huì)主任委員每半年對(duì)委員會(huì)的管理、運(yùn)行情況及時(shí)進(jìn)行
總結(jié)、成效評(píng)價(jià)、整改結(jié)果(查資料)。(0.2)
4、定期召開會(huì)議(≧2次/年)(0.1)
5、部門/科室、相關(guān)人員參會(huì)率(≧85%)(0.1)
6、會(huì)議上問(wèn)題及決議的形成紀(jì)要下發(fā)各科及落實(shí)記錄。(0.2)
7、每次委員會(huì)紀(jì)要及落實(shí)記錄,會(huì)后及時(shí)交質(zhì)管科。(0.1)
1、年初制定本年度全院培訓(xùn)計(jì)劃,及時(shí)報(bào)院辦,并組織實(shí)施,按
期完成,資料齊全。(0.3)
2、培訓(xùn)率、合格率符合《眼科醫(yī)院評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》要求,監(jiān)查是
否達(dá)標(biāo)。(0.3)
3、科室年初制定年培訓(xùn)計(jì)劃(1-12月),涵蓋《眼科醫(yī)院評(píng)審
標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容。(0.2)
4、檢查每月是否按培訓(xùn)計(jì)劃完成,資料是否齊全。(0.2)
5、年初制定本年度演練計(jì)劃,并組織實(shí)施,按時(shí)完成,資料齊全。
8.重點(diǎn)部門、關(guān)鍵環(huán)
節(jié)和薄弱環(huán)節(jié)管理
10
9.不良事件(后勤安
保)
1
10.各類委員會(huì)
1
11.培訓(xùn)及演練
3
質(zhì)管科對(duì)醫(yī)院總務(wù)科質(zhì)量檢查表
被查科室:檢查時(shí)間:年月日檢查人:
(0.3)
6、對(duì)全院職工進(jìn)行消防安全知識(shí)的培訓(xùn).(1)
7、對(duì)安全保衛(wèi)、消防人員進(jìn)行技能培訓(xùn),持證上崗。(0.2)
8、有水、電、氣、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急演練資料(每年至少
一次),特別是重點(diǎn)科室(手術(shù)室、眼一、眼二科、門診、耳鼻喉
科、),效果評(píng)價(jià)、定期檢查及持續(xù)改進(jìn)資料。(0.5)
1、做好科室日常管理,做好科室之間協(xié)調(diào)。(1)
12.科室管理2
2、根據(jù)醫(yī)院要求建立臺(tái)賬盒,按要求認(rèn)真填寫。(1)
1、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上交條款(10):按時(shí):不按時(shí):扣全分
13.條款完成情況
2、按條款達(dá)級(jí)得分:D:不得分,C:(5)B:(8)A:(10)
20
滿分(硬性條件所致除外)
1、對(duì)質(zhì)管科下發(fā)持續(xù)整改清單及時(shí)改進(jìn):按改進(jìn)條數(shù)計(jì)算。(10)
14.持續(xù)改進(jìn)
2、條款下發(fā)持續(xù)改進(jìn)清單及時(shí)改進(jìn):按改進(jìn)條數(shù)計(jì)算。(5)
18
3、科室需要協(xié)調(diào)內(nèi)容及時(shí)完成(3):
1、安排的指令性工作完成情況:一項(xiàng)不按時(shí)完成:扣(1)。完成
15.指令性工作
質(zhì)量不合格:扣(0.5)。
3
2、科主任手冊(cè)及時(shí)登記填寫,并抓好落實(shí)。(1)
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